為確保產(chǎn)值按照集團公司下達指標完成，中國二十二冶集團公司裝配式公司經(jīng)營(yíng)預算系統根據各項目及生產(chǎn)廠(chǎng)在手任務(wù)，對產(chǎn)值進(jìn)行分解下達至項目部及生產(chǎn)廠(chǎng)，分解本年施工進(jìn)度計劃，并根據分解后施工進(jìn)度計劃編制施工產(chǎn)值，按照進(jìn)度計劃編制當月施工產(chǎn)值，及時(shí)糾偏，并制定相應追趕措施。

　　為保證按序時(shí)進(jìn)度完成，裝配式公司經(jīng)營(yíng)預算系統在推進(jìn)竣工結算過(guò)程中協(xié)同工程、技術(shù)、物資系統聯(lián)動(dòng)完成結算工作，根據成本情況確定確保結算值和目標結算值，制定結算方案和措施，每個(gè)階段、每個(gè)人、每個(gè)事項都體現結算策劃中，嚴格落實(shí)“四位一體”的責任體系，進(jìn)行結算約談問(wèn)責。

　　裝配式公司成立公司預算編制中心對項目預算編制進(jìn)行全過(guò)程跟蹤式參與，為項目預算編制的全面性、及時(shí)性及準確性提供保障與及時(shí)糾偏。全力構件雙維度成本管控體系建設，落實(shí)以成本管理為核心的管理理念，建立橫向到邊、縱向到底的成本管控平臺，降低項目經(jīng)營(yíng)成本，增強項目創(chuàng )利能力，追求利益最大化。嚴格落實(shí)雙維度成本管控責任，認真學(xué)習、理解、消化、落實(shí)，履行好崗位職責，同時(shí)要求各部門(mén)制定相應制度、辦法、規范流程，使精細化管控水平再提升。

　　裝配式公司落實(shí)全員成本責任制，強化過(guò)程管理監督與考核。確保項目預計利潤率完成。黨群加預算部組織召開(kāi)“解放思想大討論成本管控務(wù)虛會(huì )”，會(huì )議主題為“人人講成本、人人講創(chuàng )效”，各系統針對項目成本管控要素編制管控清單，各系統加強成本管控措施，圍繞成本管控要素清單涉及內容進(jìn)行充分研討，包含但不僅限于所列要點(diǎn)，需發(fā)散思維各抒己見(jiàn)，實(shí)行”公司+項目”兩個(gè)維度成本管控體系，堅決推行“兩個(gè)維度”和項目“鐵三角”崗位成本責任制，推動(dòng)以預算部門(mén)、商務(wù)經(jīng)理為牽頭人，各系統在工程各個(gè)環(huán)節、階段的協(xié)同聯(lián)動(dòng)成本管控格局；按照雙維度成本管控要求分解崗位責任成本，各系統與公司簽訂目標責任狀，將責任壓實(shí)到公司全員，協(xié)助項目提高成本意識和能力，提高項目利潤率。

　　裝配式公司已對公司機關(guān)、項目班子組織了雙維度成本管理宣貫，并要求項目預算負責人及商務(wù)經(jīng)理對所有項目全員再次進(jìn)行雙維度成本管控全員宣貫；目前所有在建項目均完成了雙維度成本管控責任分解，通過(guò)雙維度成本管控推行，機關(guān)及項目各部門(mén)根據分解指標嚴格管控，超出指標由各系統分析原因，從基層項目至機關(guān)系統部門(mén)及分管領(lǐng)導層層審批，壓實(shí)雙維度成本管控各系統責任。

　　裝配式公司經(jīng)營(yíng)預算部按照“壓實(shí)責任、獎罰分明”的整體思路，全面推行結算策劃和系統聯(lián)動(dòng)工作，聚焦結算重點(diǎn)，進(jìn)一步細化目標責任書(shū)關(guān)鍵節點(diǎn)，嚴格考核。根據年初公司經(jīng)營(yíng)情況及集團下達指標，根據各項目實(shí)際情況，聚焦結算重點(diǎn)，一項一策，制定符合項目自身特點(diǎn)的結算策劃，與項目簽訂竣工結算考核責任書(shū)，部門(mén)按結算責任書(shū)監督過(guò)程執行情況，及時(shí)糾偏，確保結算目標實(shí)現；確保完成全年竣工結算工作目標。(文翰)